| |
|
|
 
|
吉林市殘疾人聯合會2019年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 預算表格
一、2019年收支預算總表
二、2019年收入預算總表
三、2019年支出預算總表
四、2019年財政撥款收支預算總表
五、2019年一般公共預算撥款支出預算總表
六、2019年一般公共預算撥款基本支出預算總表
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款支出預算總表
八、2019年政府性基金預算財政撥款支出預算總表
九、2019年項目支出績效目標申報表
第三部分 情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
市殘聯設6個職能部（室）：
（一）辦公室 負責機關政務、事務、文字綜合、文秘檔案、法制建設、機要保密、保衛、人事編制、機關財務和審計、統計、信息工作；負責無障礙設施建設的監管工作。承擔市政府殘疾人工作協調委員會秘書處的日常工作。
（二）組織聯絡部（維權部、信訪接待室）
負責殘疾人組織的自身建設，指導基層殘聯工作，協助縣（市）、區管理殘聯領導班子，培訓殘疾人工作者；聯絡、教育、培訓、獎勵殘疾人，組織“盲人節”、“聾人節”等活動；調查掌握殘疾人狀況，審批、管理和發放殘疾人證；開展社區殘疾人工作；組織落實福利措施，推行殘疾人醫療、養老社會保險；負責指導市盲人協會、市聾人協會、市肢殘人協會、市智殘人親友會、市精神病人親友會工作，并承擔專門協會秘書處工作。研究擬定維護殘疾人權益和發展殘疾人事業的地方性法規和規章，經批準后組織實施并對執行情況進行監督檢查；協調處理人大代表、政協委員提案、議案；負責殘疾人來信來訪工作，依法維護殘疾人的合法權益，為殘疾人提供法律援助服務；承擔普法宣傳、培訓和推進殘疾人無障礙設施建設等工作。
（三）教育就業部
組織實施政府制定的殘疾人扶貧計劃，為貧困殘疾人發放專項康復扶貧貸款，并負責貸款使用的管理和監督；組織制定和實施殘疾人教育工作計劃；促進和開展殘疾人學前教育、義務教育、職業教育、高級中等以上教育和成人教育；推廣盲文和中國手語；制定殘疾人勞動就業工作計劃，依法組織實施殘疾人分散按比例就業，管理和使用殘疾人就業保障金，審批減免殘疾人就業保障金，扶持殘疾人個體從業和集體開業；負責盲人按照行業管理工作；指導殘疾人勞動服務機構工作。
（四）康復部
負責組織制定和實施殘疾人康復工作計劃；指導殘疾人康復機構工作；開展肢體殘疾康復、視力殘疾康復、聾兒康復、智力殘疾康復、精神病防治康復、社區康復服務和殘疾預防工作；指導殘疾人用品的研究開發、供應以及相應服務；開展學術交流和康復項目的開發與合作；組織工作人員培訓；指導殘疾人康復行業協會工作；承擔市政府殘疾人康復工作辦公室的日常工作。
（五）宣傳文化部（體育部）
負責宣傳殘疾人事業，培養、宣傳殘疾人自強典型，引導、激勵廣大殘疾人自強自立；組織提供殘疾人特需讀物和精神文化產品；開展殘疾人文化、藝術活動；管理和發展殘疾人體育事業；指導殘疾人文化、體育組織的業務工作；培養、選拔、推薦優秀文藝、體育人才；組織開展助殘日、國際殘疾人日等活動；承擔市殘疾人事業新聞宣傳促進會的日常工作。
（六）財務審計部（基金開發與對外合作部）
負責殘聯年度綜合預決算的編制；負責制定殘聯內部財務管理制度和會計核算辦法；負責殘聯資金管理和日常財務會計核算；負責殘聯資金的預算工作，組織編制項目資金預算；負責內部審計工作，指導縣（市）區及市殘聯所屬單位有關財務管理工作；負責政府采購招標工作；負責殘聯財務統計和相關報表資料編制報送工作；指導基層殘聯捐助事宜的協調與服務；開展助殘項目的對外（包括國際）交流與合作；承擔省殘疾人福利基金會下達的任務。
吉林市殘疾人康復指導中心（吉林市聾兒語言聽力康復中心、吉林市殘疾人信息管理中心）內設機構3個：
（一）辦公室
負責中心重要會議、活動的籌備、接待和組織落實工作；負責中心財務、人事、勞資和文秘、檔案、網站、打字管理工作；負責中心各項物品、聾兒用品的計劃、采購、登記、發放和管理工作；負責中心安全、消防和后勤保障管理工作。
負責對聾兒實施聽力語言康復，負責指導教師制定教學計劃并組織實施，定期檢查教案并對在訓聾兒進行評估；負責聾兒康復教學質量考核評估和本科各類教學檔案的建立及管理工作，承擔聾兒康復教學課題的研究工作；做好聾兒早期干預、后續教育和家長培訓工作；負責聾兒的日常保育、衛生及安全管理工作。
負責全體聾兒的聽力檢測，助聽器驗配；負責全地區的聾兒篩查工作；負責聾兒的日常保健工作，防病治??；負責中心的聽能管理工作，配合教師對聾兒的日常教學活動進行跟蹤，發現聽力及助聽器方面的問題及時解決。
吉林市殘疾人服務中心（吉林市殘疾人就業培訓指導中心、吉林市殘疾人輔助器具服務中心）內設機構7個:
（一）綜合科
負責行政事務性工作；各種會議的會務、文件公文的辦理工作；人事勞資工作；后勤工作。
（二）負責協調職業培訓機構，為有勞動能力、有就業愿望的殘疾人開展初、中級職業技能培訓工作；為在普通培訓機構中難以授受培訓的殘疾人提供特殊培訓；協調相關部門開展殘疾人職業技能等級測試及認定工作。
（三）職業介紹與指導科
為殘疾人開展求職登記及就業指導，為殘疾人開展勞動能力評估，提供就業信息；為用人單位提供咨詢、介紹服務。
（四）就業安置科
依法推行分散按比例安排殘疾人就業工作，收繳殘疾人就業保障金；審核認定企業事業單位錄用殘疾人工作；開展殘疾人就業政策法規調研。
（五）社會保障科
負責殘疾人扶殘助學金、農貸貼息的審核、統計、上報和發放工作；落實社會保障政策，負責殘疾人病退鑒定申報工作；負責辦理農村一級帶頭人人身保險投保工作。
（六）信息科
宣傳相關政策，組織開展“就業宣傳周”活動；管理殘疾人創業就業服務網、殘疾人生產生活信息采集數據庫和帶傳培訓數據庫及盲人信息港；收集和發布殘疾人就業相關信息；負責全市殘疾人就業狀況的動態監測。
（七）輔助器具服務科
負責制訂全市輔具服務工作計劃，對貧困殘疾人進行輔具配置救助；對縣（市）、區的輔具服務機構進行業務培訓、指導，并組織技術交流；引導輔助器具的研制與開發，進行輔助器具技術的應用研究與推廣；開展輔助器具知識宣傳、信息咨詢、輔具展示、評估適配、輔具選配、使用指導、適應性改造等服務。
二、機構設置
從預算單位構成看,吉林市殘聯部門預算包括：吉林市殘聯部門本級預算、吉林市聾兒語言聽力康復中心預算、吉林市殘疾人服務中心預算。
第二部分 預算表格
一、2019年收支預算總表
| 2019年收支預算總表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
2019年預算 |
項 目 |
2019年預算 |
| 一、財政撥款收入 |
5,192.00 |
一般公共服務支出 |
|
| 財政預算撥款收入 |
880.00 |
外交支出 |
|
| 非稅收入 |
4,312.00 |
國防支出 |
|
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
公共安全支出 |
|
| 三、事業收入 |
|
教育支出 |
|
| 四、事業單位經營收入 |
|
科學技術支出 |
|
| 五、上級補助收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
| 六、附屬單位上繳收入 |
|
社會保障和就業支出 |
5,110.80 |
| 七、其他收入 |
|
社會保險基金支出 |
|
| |
|
衛生健康支出 |
29.00 |
| |
|
節能環保支出 |
|
| |
|
城鄉社區支出 |
|
| |
|
農林水支出 |
|
| |
|
交通運輸支出 |
|
| |
|
資源勘探信息等支出 |
|
| |
|
商業服務業等支出 |
|
| |
|
金融支出 |
|
| |
|
援助其他地區支出 |
|
| |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
| |
|
住房保障支出 |
52.20 |
| |
|
糧油物資儲備支出 |
|
| |
|
國有資本經營預算支出 |
|
| |
|
災害防治及應急管理支出 |
|
| |
|
預備費 |
|
| |
|
其他支出 |
|
| |
|
轉移性支出 |
|
| |
|
債務還本支出 |
|
| |
|
債務付息支出 |
|
| |
|
債務發行費用支出 |
|
| 本 年 收 入 合 計 |
5,192.00 |
本 年 支 出 合 計 |
5,192.00 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
| 上年結轉 |
|
|
|
| 收 入 總 計 |
5,192.00 |
支 出 總 計 |
5,192.00 |
二、2019年收入預算總表
| |
|
|
|
|
|
|
|
預算表2 |
| 2019年收入預算總表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
本年收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
上年 結轉 |
| 合計 |
一般公共預算撥款收入 |
| 小計 |
財政預算 撥款收入 |
非稅收入 |
| * |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
14 |
15 |
| |
合計 |
5,192.00 |
5,192.00 |
5,192.00 |
880.00 |
4,312.00 |
|
|
| 208 |
社會保障和就業支出 |
5,110.80 |
5,110.80 |
5,110.80 |
798.80 |
4,312.00 |
|
|
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
|
|
|
| 2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
|
|
|
| 20811 |
殘疾人事業 |
5,040.10 |
5,040.10 |
5,040.10 |
728.10 |
4,312.00 |
|
|
| 2081101 |
行政運行（殘疾人事業） |
238.50 |
238.50 |
238.50 |
238.50 |
|
|
|
| 2081102 |
一般行政管理事務（殘疾人事業） |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
| 2081104 |
殘疾人康復 |
928.00 |
928.00 |
928.00 |
|
928.00 |
|
|
| 2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
256.00 |
256.00 |
256.00 |
|
256.00 |
|
|
| 2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
794.40 |
794.40 |
794.40 |
|
794.40 |
|
|
| 2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
2,813.60 |
2,813.60 |
2,813.60 |
480.00 |
2,333.60 |
|
|
| 210 |
衛生健康支出 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
| 2101101 |
行政單位醫療 |
13.10 |
13.10 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
| 2101102 |
事業單位醫療 |
15.90 |
15.90 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
| 三、2019年支出預算總表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目 支出 |
事業 單位 經營 |
對附屬 單位補 助支出 |
上繳 上級 支出 |
|
| |
| 合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
| * |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| |
合計 |
5,192.00 |
700.40 |
631.40 |
69.00 |
4,491.60 |
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業支出 |
5,110.80 |
619.20 |
550.20 |
69.00 |
4,491.60 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
|
|
|
|
|
|
| 2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
|
|
|
|
|
|
| 20811 |
殘疾人事業 |
5,040.10 |
548.50 |
479.50 |
69.00 |
4,491.60 |
|
|
|
|
| 2081101 |
行政運行（殘疾人事業） |
238.50 |
238.50 |
202.60 |
35.90 |
|
|
|
|
|
| 2081102 |
一般行政管理事務（殘疾人事業） |
9.60 |
|
|
|
9.60 |
|
|
|
|
| 2081104 |
殘疾人康復 |
928.00 |
|
|
|
928.00 |
|
|
|
|
| 2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
256.00 |
|
|
|
256.00 |
|
|
|
|
| 2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
794.40 |
|
|
|
794.40 |
|
|
|
|
| 2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
2,813.60 |
310.00 |
276.90 |
33.10 |
2,503.60 |
|
|
|
|
| 210 |
衛生健康支出 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政單位醫療 |
13.10 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事業單位醫療 |
15.90 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
|
|
|
四、2019年財政撥款收支預算總表
| 2019年財政撥款收支預算總表 |
| |
|
|
|
單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
預算數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算撥款收入 |
5,192.00 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
| 財政預算撥款收入 |
880.00 |
外交支出 |
|
|
|
| 非稅收入 |
4,312.00 |
國防支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金預算撥款收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
| |
|
教育支出 |
|
|
|
| |
|
科學技術支出 |
|
|
|
| |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| |
|
社會保障和就業支出 |
5,110.80 |
5,110.80 |
|
| |
|
社會保險基金支出 |
|
|
|
| |
|
衛生健康支出 |
29.00 |
29.00 |
|
| |
|
節能環保支出 |
|
|
|
| |
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
| |
|
農林水支出 |
|
|
|
| |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
| |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
| |
|
金融支出 |
|
|
|
| |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
| |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
| |
|
住房保障支出 |
52.20 |
52.20 |
|
| |
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
| |
|
國有資本經營預算支出 |
|
|
|
| |
|
災害防治及應急管理等支出 |
|
|
|
| |
|
預備費 |
|
|
|
| |
|
其他支出 |
|
|
|
| |
|
轉移性支出 |
|
|
|
| |
|
債務還本支出 |
|
|
|
| |
|
債務付息支出 |
|
|
|
| |
|
債務發行費用支出 |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 計 |
5,192.00 |
本 年 支 出 合 計 |
5,192.00 |
5,192.00 |
|
| 上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
|
| 一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
| 收 入 總 計 |
5,192.00 |
支 出 總 計 |
5,192.00 |
5,192.00 |
|
五、2019年一般公共預算撥款支出預算總表
| 2019年一般公共預算撥款支出預算總表 |
|
| |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目 支出 |
|
| |
| 合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
| * |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| |
合計 |
5,192.00 |
700.40 |
631.40 |
69.00 |
4,491.60 |
|
| 208 |
社會保障和就業支出 |
5,110.80 |
619.20 |
550.20 |
69.00 |
4,491.60 |
|
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
|
|
|
| 2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
|
|
|
| 20811 |
殘疾人事業 |
5,040.10 |
548.50 |
479.50 |
69.00 |
4,491.60 |
|
| 2081101 |
行政運行（殘疾人事業） |
238.50 |
238.50 |
202.60 |
35.90 |
|
|
| 2081102 |
一般行政管理事務（殘疾人事業） |
9.60 |
|
|
|
9.60 |
|
| 2081104 |
殘疾人康復 |
928.00 |
|
|
|
928.00 |
|
| 2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
256.00 |
|
|
|
256.00 |
|
| 2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
794.40 |
|
|
|
794.40 |
|
| 2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
2,813.60 |
310.00 |
276.90 |
33.10 |
2,503.60 |
|
| 210 |
衛生健康支出 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
| 21011 |
行政事業單位醫療 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
| 2101101 |
行政單位醫療 |
13.10 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
| 2101102 |
事業單位醫療 |
15.90 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
52.20 |
52.20 |
52.20 |
|
|
|
六、2019年一般公共預算撥款基本支出預算總表
| |
|
|
預算表6 |
| 2019年一般公共預算撥款基本支出預算總表 |
| |
|
|
單位：萬元 |
| 經濟分類科目 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計 |
700.40 |
631.40 |
69.00 |
| 一、工資福利支出 |
538.00 |
538.00 |
|
| 基本工資 |
247.30 |
247.30 |
|
| 津貼補貼 |
180.40 |
180.40 |
|
| 獎金 |
20.60 |
20.60 |
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 |
|
|
|
| 職工基本醫療保險繳費 |
26.00 |
26.00 |
|
| 工傷保險 |
1.30 |
1.30 |
|
| 生育保險 |
1.70 |
1.70 |
|
| 公務員醫療補助繳費 |
|
|
|
| 職業年金繳費 |
|
|
|
| 其他社會保障繳費 |
|
|
|
| 伙食費 |
|
|
|
| 伙食補助費 |
2.00 |
2.00 |
|
| 住房公積金 |
52.20 |
52.20 |
|
| 醫療費 |
|
|
|
| 工資福利支出（規劃） |
|
|
|
| 其他工資福利支出 |
6.50 |
6.50 |
|
| 二、商品和服務支出 |
81.40 |
12.40 |
69.00 |
| 辦公費 |
9.20 |
|
9.20 |
| 印刷費 |
1.80 |
|
1.80 |
| 咨詢費 |
|
|
|
| 手續費 |
|
|
|
| 水費 |
1.70 |
|
1.70 |
| 電費 |
3.90 |
|
3.90 |
| 郵電費 |
1.60 |
|
1.60 |
| 辦公用房 |
6.10 |
|
6.10 |
| 專業用房 |
|
|
|
| 職工宿舍(在職) |
9.70 |
9.70 |
|
| 職工宿舍(離退休) |
2.70 |
2.70 |
|
| 物業管理費 |
0.10 |
|
0.10 |
| 專用電費 |
|
|
|
| 差旅費 |
10.90 |
|
10.90 |
| 維修(護)費 |
|
|
|
| 會議費 |
1.30 |
|
1.30 |
| 培訓費 |
0.60 |
|
0.60 |
| 公務接待費 |
0.80 |
|
0.80 |
| 專用材料費 |
|
|
|
| 專用燃料費 |
|
|
|
| 勞務費 |
|
|
|
| 工會經費 |
8.80 |
|
8.80 |
| 福利費 |
16.70 |
|
16.70 |
| 公車改革交通費補貼 |
|
|
|
| 車輛運行維護費 |
4.30 |
|
4.30 |
| 其他交通費用 |
|
|
|
| 稅金及附加費用 |
|
|
|
| 專用水費 |
|
|
|
| 商品和服務支出（規劃） |
|
|
|
| 離退休公用經費特需費 |
1.20 |
|
1.20 |
| 其他商品和服務支出 |
|
|
|
| 三、對個人和家庭的補助 |
81.00 |
81.00 |
|
| 離休費 |
|
|
|
| 退休退職費 |
45.30 |
45.30 |
|
| 生活補助 |
|
|
|
| 醫療費 |
|
|
|
| 離退休津貼補貼 |
43.70 |
43.70 |
|
| 其他離退休支出 |
-8.00 |
-8.00 |
|
| 對個人和家庭的補助（規劃） |
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
| 四、資本性支出 |
|
|
|
| 辦公設備購置 |
|
|
|
| 專用設備購置 |
|
|
|
| 信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款支出預算總表
| |
|
|
|
|
|
預算表7 |
|
| 2019年一般公共預算“三公”經費撥款支出預算總表 |
|
| |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 部門名稱 |
合計 |
因公出國 （境）費用 |
公務 接待費 |
公務用車費 |
|
| 小計 |
運行 維護費 |
車輛 購置費 |
|
| |
| * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合計 |
30.90 |
|
3.60 |
27.30 |
27.30 |
|
|
| 吉林市殘疾人聯合會 |
30.90 |
|
3.60 |
27.30 |
27.30 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 說明： |
|
|
|
|
|
|
|
| 1、“2019年預算數”的單位范圍包括部門本級及所屬 2 個預算單位。 |
|
| 2、“2019年預算數”的實有人員 60 人，其中：在職人員 37 人，離退休人員 23 人。 |
八、2019年政府性基金預算財政撥款支出預算總表
| 2019年政府性基金預算財政撥款支出預算總表 |
|
| |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目 支出 |
|
| |
| 合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
| * |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
九、2019年項目支出績效目標申報表
| 2019年項目支出績效目標申報表 |
|
| |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目 支出 |
|
| |
| 合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
| * |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 情況說明
一、2019年收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，市殘聯部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政結余結轉資金、財政經費撥款、非稅收入、當年省補助。支出包括：一般公共預算支出，社會保障和就業支出。2019年收支總預算5192萬元。比2018年減少666.75萬元。
二、關于市殘聯部門2019年收入預算情況說明
市殘聯部門2019年收入預算5192萬元，其中，財政經費撥款880萬元，占17%；非稅收入4312萬元，占83%。
三、關于市殘聯部門2019年支出預算情況說明
市殘聯部門2019年支出預算5192萬元，其中：基本支出700.4萬元，占13%；項目支出4491.6萬元，占87%?；局С鲋腥藛T經費支出631.4萬元，占90%；公用經費支出69萬元，占10%。
四、2019年財政撥款收支預算情況
2019年財政撥款收支總預算5192萬元，其中一般公共預算撥款5192萬元，支出包括：社會保障和就業支出5192萬元。
2019年一般公共預算撥款5192萬元，其中：基本支出700.4萬元，占13%；項目支出4491.6萬元，占87%?；局С鲋?，人員經費631.4萬元，占90%；公用經費69萬元，占10%。
一般公共服務（類）支出619.4萬元，占12%，主要用于保障職工工資，維持機關正常運轉。
社會保障和就業（類）支出70.7萬元，占1.4%，主要用于保障離、退休職工工資。
醫療衛生與計劃生育（類）支出29萬元，占0.6%，主要用于繳納職工醫療保險。
住房保障（類）支出52.2萬元，占1%，主要用于繳納職工住房公積金。
六、2019年一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出700.4萬元，其中：
人員經費631.4萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、政工基本醫療保險繳費、生育保險、伙食補助費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出。
公用經費69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、離退休公用經費特需費、其他商品和服務支出.
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況
2019年“三公”經費預算數為30.9萬元，比2018年預算數增加1萬元。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，比2018年預算數增加（減少）0萬元。
2、公務接待費3.6萬元，比2018年預算數增加1萬元。因開展工作需要接待費增加。
3、公務用車購置及運行費27.3萬元，與2018年預算數持平。
八、2019年政府性基金預算支出情況
2019年政府性基金預算支出0萬元。
九、其他重要事項的說明情況
（一）機關運行經費
2019年部門本級1家行政單位機關運行經費財政撥款預算 248.1萬元，比2018年減少71.5萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算總額236.2萬元，其中政府采購服務預算171萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截止2019年末，部門本級和所屬各預算單位共有車輛8 輛，其中：特種專業技術用車3輛、其他用車5輛。
（四）預算績效情況說明
按照全面實施預算績效管理的要求，結合本部門職能和重點工作，2019年納入預算績效管理的項目為 3 個 ，金額 1700萬元。同時，將項目績效目標進一步細化為績效指標和指標值。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。
（二）政府性基金預算撥款收入：指市級財政通過當年政府性基金預算撥付的資金。
（三）事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入
（五）其他收入：除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
（六）上級補助收入：指預算單位從主管部門或上級單位取得的非財政撥款補助收入。
（七）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位（包含獨立核算和非獨立核算的，相關支出納入和未納入部門預算的下級單位）上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。
（八）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計當年的一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（九）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
（十）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。
（十四）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。
（十六）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十七）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括保辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十八）項目支出績效目標：項目支出績效目標是指部門預算安排的項目支出在一定期限內預期達到的產出和效果。
|
|
|
關閉無障礙面板
開啟無障礙面板
吉公網安備22020202000107號